桂林市中级人民法院2016年部门预算说明
第一部分 单位基本情况
一、单位机构设置情况：
（一）、内部机构设置：
办公室、政治部、宣传科、立案一庭、立案二庭、刑事审判一庭、刑事审判二庭、未成年人案件审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、民事审判四庭、行政审判庭、审判监督庭、执行庭（执行工作局）、赔偿委员会办公室、政策研究室、司法警察支队、司法行政装备管理处、司法技术科、纪检监察室、机关党委。
（二）、主要职责：
1、依法审判法律规定由市中级法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。
2、依法审判法律规定由市中级法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件。
3、审理自治区高级法院指令再审的案件；审理本院发生法律效力的判决、裁定提起再审的案件；受理不服基层法院裁判生效的各类申诉和再审申请案件，对其中确有错误的，提审或指令基层法院再审。
4、依法审判由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。
5、依法对基层法院行使案件指定管辖权。
6、监督、指导基层人民法院的审判工作。
7、审判区高级法院交由的刑事、民事、行政案件。
8、依法行使司法执行权和司法决定权。对基层人民法院的执行案件进行业务上监督、指导和工作上的统一协调、指挥。
9、依法决定国家赔偿。
10、依法进行司法技术鉴定。
11、调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，总结审判工作经费；对相关的法律、法规草案提出意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
12、对市中级法院的法官和其他工作人员组织专业培训；指导基层人民法院的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协助地方党委考察协管干部人选和抓好班子建设；协助市主管部门管理全市各基层法院的机构、编制工作。
13、领导全市法院的监察工作。
14、在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。
15、管理本院的司法行政事务及负责全市各基层法院的有关经费和物资装备；指导基层人民法庭建设和基层人民法院开展岗位目标责任制管理工作。
16、承办其他应由市中级法院负责的工作。
二、人员构成情况：
人员编制数272人，实有在职在编干警人数265人，工勤人员11人，离休人员5人，退休人员133人，临时聘用人员53人。
第二部分 2016年部门预算报表
一、部门收支总表。
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桂林市中级人民法院部 门 收 支 总 表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
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支 出 |
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项 目 |
2016年预算数 |
项 目（按支出功能科目分类） |
2016年预算数 |
项 目（按支出经济科目分类） |
2016年预算数 |
|
一、公共预算财政拨款 |
5,646.88 |
一、一般公共服务 |
|
一、基本支出 |
3,851.05 |
|
1.经费拨款 |
5,646.88 |
二、外交 |
|
1.工资福利支出 |
2,296.48 |
|
1.1本级 |
4,797.88 |
三、国防 |
|
2.商品和服务支出 |
478.15 |
|
1.2中央、自治区补助 |
849.00 |
四、公共安全 |
5,140.84 |
3.对个人和家庭的补助 |
1,076.42 |
|
2.专项收入安排的资金 |
|
五、教育 |
|
二、项目支出 |
1,795.83 |
|
3.行政事业性收费收入安排的资金 |
|
六、科学技术 |
|
1.工资福利支出 |
|
|
4.罚没收入安排的资金 |
|
七、文化体育与传媒 |
|
2.商品和服务支出 |
1,489.83 |
|
5.国有资本经营收入安排的资金 |
|
八、社会保障和就业 |
|
3.对个人和家庭的补助 |
|
|
6.国有资源有偿使用收入安排的资金 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
4.对企事业单位的补贴 |
|
|
二、政府性基金拨款 |
|
十、医疗卫生 |
293.63 |
5.转移性支出 |
|
|
1.本级 |
|
十一、节能环保 |
|
6.债务利息支出 |
|
|
2.中央、自治区补助 |
|
十二、城乡社区事务 |
|
7.基本建设支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款 |
|
十三、农林水事务 |
|
8.其他资本性支出 |
306.00 |
|
四、未纳入预算管理的其他收入 |
|
十四、交通运输 |
|
9.其他支出 |
|
|
1.纳入财政专户管理的事业收入 |
|
十五、资源探勘电力信息等事务 |
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|
2.未纳入财政专户管理的事业收入 |
|
十六、商业服务业等事务 |
|
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3.事业单位经营收入 |
|
十七、金融支出 |
|
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4.上级补助收入 |
|
十八、援助其他地区支出 |
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|
5.其他收入 |
|
十九、国土资源气象等事务 |
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二十、住房保障支出 |
212.41 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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本 年 收 入 合 计 |
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二十六、债务还本支出 |
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五、上年结余收入 |
|
二十七、债务付息支出 |
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1.公共预算财政拨款结转 |
|
二十八、债务发行费用支出 |
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|
2.政府性基金结转 |
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3.历年净结余可安排的资金 |
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其中：公共预算财政拨款净结余 |
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政府性基金拨款净结余 |
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其他净结余 |
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国有资本经营预算拨款净结转 |
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4.国有资本经营预算拨款结转 |
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|
5.其他结转 |
|
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收 入 总 计 |
5,646.88 |
支 出 总 计 |
5,646.88 |
支 出 总 计 |
5,646.88 |
二、部门收入总表。
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单 |
位： |
万元 | ||
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科目编码 |
|
|
功能分类科目名称 |
总计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
未纳入预算管理的其他收入 |
上年结余收入 |
|
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||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
经费拨款 |
专项收入安排的资金 |
行政事业性收费收入安排的资金 |
罚没收入安排的资金 |
国有资本经营收入安排的资金 |
国有资源有偿使用收入安排的资金 |
小计 |
本级 |
中央、自治区补助 |
合计 |
纳入财政专户管理的事业收入 |
未纳入财政专户管理的事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
合计 |
公共预算财政拨款结转 |
政府性基金拨款结转 |
历年净结余可安排的资金 |
国有资本经营预算拨款结转 |
其他结转 |
||||||
|
小计 |
本级 |
中央、自治区补助 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
|
|
|
|
|
合计 |
5,646.88 |
5,646.88 |
5,646.88 |
4,797.88 |
849.00 |
|
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204 |
05 |
01 |
行政运行（法院） |
3,338.35 |
3,338.35 |
3,338.35 |
3,338.35 |
|
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204 |
05 |
02 |
一般行政管理事务（法院） |
1,292.49 |
1,292.49 |
1,292.49 |
443.49 |
849.00 |
|
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204 |
05 |
04 |
案件审判 |
380.00 |
380.00 |
380.00 |
380.00 |
|
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204 |
05 |
05 |
案件执行 |
110.00 |
110.00 |
110.00 |
110.00 |
|
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204 |
05 |
06 |
“两庭”建设 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|
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210 |
05 |
01 |
行政单位医疗 |
171.70 |
171.70 |
171.70 |
171.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
210 |
05 |
03 |
公务员医疗补助 |
121.93 |
121.93 |
121.93 |
121.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
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|
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|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
212.41 |
212.41 |
212.41 |
212.41 |
|
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三、部门支出总表。
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单 |
位 |
：万 |
元 |
|
科目编码 |
|
|
功能分类科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
对企事业单位的补贴 |
转移性支付 |
债务利息支出 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
||
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
|
|
合计 |
5,646.88 |
3,851.05 |
2,296.48 |
478.15 |
1,076.42 |
1,795.83 |
|
1,489.83 |
|
|
|
|
|
306.00 |
|
|
204 |
05 |
01 |
行政运行（法院） |
3,338.35 |
3,338.35 |
2,124.78 |
471.49 |
742.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
05 |
02 |
一般行政管理事务（法院） |
1,292.49 |
6.66 |
|
6.66 |
|
1,285.83 |
|
979.83 |
|
|
|
|
|
306.00 |
|
|
204 |
05 |
04 |
案件审判 |
380.00 |
|
|
|
|
380.00 |
|
380.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
05 |
05 |
案件执行 |
110.00 |
|
|
|
|
110.00 |
|
110.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
05 |
06 |
“两庭”建设 |
20.00 |
|
|
|
|
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
05 |
01 |
行政单位医疗 |
171.70 |
171.70 |
171.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
05 |
03 |
公务员医疗补助 |
121.93 |
121.93 |
|
|
121.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
212.41 |
212.41 |
|
|
212.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
四、财政拨款收支总表。
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
项 目 |
2016年预算数 |
项 目（按支出功能科目分类） |
2016年预算数 |
|
一、公共预算财政拨款 |
5,646.88 |
一、一般公共服务 |
0.00 |
|
1.经费拨款 |
5,646.88 |
二、外交 |
0.00 |
|
1.1本级 |
4,797.88 |
三、国防 |
0.00 |
|
1.2中央、自治区补助 |
849.00 |
四、公共安全 |
5,140.84 |
|
2.专项收入安排的资金 |
|
五、教育 |
0.00 |
|
3.行政事业性收费收入安排的资金 |
|
六、科学技术 |
0.00 |
|
4.罚没收入安排的资金 |
|
七、文化体育与传媒 |
0.00 |
|
5.国有资本经营收入安排的资金 |
|
八、社会保障和就业 |
0.00 |
|
6.国有资源有偿使用收入安排的资金 |
|
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金拨款 |
|
十、医疗卫生 |
293.63 |
|
1.本级 |
|
十一、节能环保 |
0.00 |
|
2.中央、自治区补助 |
|
十二、城乡社区事务 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算拨款 |
|
十三、农林水事务 |
0.00 |
|
|
|
十四、交通运输 |
0.00 |
|
|
|
十五、资源探勘电力信息等事务 |
0.00 |
|
|
|
十六、商业服务业等事务 |
0.00 |
|
四、上年结余收入 |
|
十七、金融支出 |
0.00 |
|
1.公共预算财政拨款结转 |
|
十八、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
2.政府性基金结转 |
|
十九、国土资源气象等事务 |
0.00 |
|
3.历年净结余可安排的资金 |
|
二十、住房保障支出 |
212.41 |
|
其中：公共预算财政拨款净结余 |
|
二十一、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
政府性基金拨款净结余 |
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
4.国有资本经营预算拨款结转 |
|
二十三、预备费 |
0.00 |
|
|
|
二十四、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、转移性支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
0.00 |
|
收 入 总 计 |
|
支 出 总 计 |
|
8
五、一般公共预算支出表。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
桂林市中级人民法院一般公共预算支出表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单 |
位： |
万元 |
|
|
科目编码 |
|
|
功能分类科目名称 |
公共预算财政拨款 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
经费拨款 |
专项收入安排的资金 |
行政事业性收费收入安排的资金 |
罚没收入安排的资金 |
国有资本经营收入安排的资金 |
国有资源有偿使用收入安排的资金 |
||||
|
小计 |
本级 |
中央、自治区补助 |
|||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
合计 |
5,646.88 |
5,646.88 |
4,797.88 |
849.00 |
|
|
|
|
|
|
|
204 |
05 |
01 |
行政运行（法院） |
3,338.35 |
3,338.35 |
3,338.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
05 |
02 |
一般行政管理事务（法院） |
1,292.49 |
1,292.49 |
443.49 |
849.00 |
|
|
|
|
|
|
|
204 |
05 |
04 |
案件审判 |
380.00 |
380.00 |
380.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
05 |
05 |
案件执行 |
110.00 |
110.00 |
110.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
05 |
06 |
“两庭”建设 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
05 |
01 |
行政单位医疗 |
171.70 |
171.70 |
171.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
05 |
03 |
公务员医疗补助 |
121.93 |
121.93 |
121.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
212.41 |
212.41 |
212.41 |
|
|
|
|
|
|
|
8
六、一般公共预算基本支出表。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
桂林市中级人民法院一般公共预算基本支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
|
|
功能分类科目名称 |
总计 |
基本支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
||
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
204 |
05 |
01 |
行政运行（法院） |
3,338.35 |
3,338.35 |
2,124.78 |
471.49 |
742.08 |
|
204 |
05 |
02 |
一般行政管理事务（法院） |
1,292.49 |
6.66 |
|
6.66 |
|
|
210 |
05 |
01 |
行政单位医疗 |
171.70 |
171.70 |
171.70 |
|
|
|
210 |
05 |
03 |
公务员医疗补助 |
121.93 |
121.93 |
|
|
121.93 |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
212.41 |
212.41 |
|
|
212.41 |
七、“三公”经费表。
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|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
本年预算数 |
其中：公共预算拨款 |
|
合 计 |
|
|
|
1.因公出国（境）费用 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务接待费 |
7.95 |
7.95 |
|
3.公务用车费 |
153.90 |
153.90 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
153.90 |
153.90 |
|
（2）公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
2016年“三公”经费预算总计161.85万元。集中：因公出国（境）费用0万元，与2015年预算金额一致；公务接待费用7.95万元,同比2015年预算7.74万元增加0.21万元，增长3%，主要原因是单位在编人员增加，按定额标准的公务接待费增加；公务用车维护费153.9万元，与2015年预算金额一致；公务用车购置费0万元，与2015年预算金额一致。
八、政府性基金拨款支出预算表
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桂林市中级人民法院政府性基金拨款支出预算表 |
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|
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|
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|
单位：万元 |
|
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|
科目编码 |
|
|
功能分类科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
对企事业单位的补贴 |
转移性支付 |
债务利息支出 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
||
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
08 |
03 |
城市建设支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
九、财政拨款支出预算表（按经济分类）
|
2016年一般公共预算支出预算表（按经济科目分） |
||||||
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|
|
|
单位：万元 |
|
|
支出经济分类科目编码 |
支出经济分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
|||||
|
|
|
合计 |
5,646.88 |
3,851.05 |
1,795.83 |
|
|
301 |
|
工资福利支出 |
2,296.48 |
2,296.48 |
|
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
796.64 |
796.64 |
|
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
907.05 |
907.05 |
|
|
|
301 |
03 |
奖金 |
66.39 |
66.39 |
|
|
|
301 |
04 |
社会保障缴费 |
526.40 |
526.40 |
|
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
1,967.98 |
478.15 |
1,489.83 |
|
|
302 |
01 |
办公费 |
109.42 |
29.42 |
80.00 |
|
|
302 |
02 |
印刷费 |
60.81 |
9.81 |
51.00 |
|
|
302 |
03 |
咨询费 |
13.00 |
|
13.00 |
|
|
302 |
05 |
水费 |
15.42 |
7.42 |
8.00 |
|
|
302 |
06 |
电费 |
77.00 |
22.00 |
55.00 |
|
|
302 |
07 |
邮电费 |
87.13 |
11.13 |
76.00 |
|
|
302 |
09 |
物业管理费 |
110.57 |
5.57 |
105.00 |
|
|
302 |
11 |
差旅费 |
367.24 |
136.74 |
230.50 |
|
|
302 |
13 |
维修(护)费 |
143.38 |
8.48 |
134.90 |
|
|
302 |
14 |
租赁费 |
32.00 |
|
32.00 |
|
|
302 |
15 |
会议费 |
26.74 |
11.13 |
15.61 |
|
|
302 |
16 |
培训费 |
49.13 |
11.13 |
38.00 |
|
|
302 |
17 |
公务接待费 |
7.95 |
7.95 |
|
|
|
302 |
18 |
专用材料费 |
31.00 |
|
31.00 |
|
|
302 |
24 |
被装购置费 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
302 |
26 |
劳务费 |
221.12 |
|
221.12 |
|
|
302 |
27 |
委托业务费 |
24.00 |
|
24.00 |
|
|
302 |
28 |
工会经费 |
54.08 |
34.08 |
20.00 |
|
|
302 |
29 |
福利费 |
18.58 |
8.48 |
10.10 |
|
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
153.90 |
153.90 |
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
350.51 |
20.91 |
329.60 |
|
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
1,076.42 |
1,076.42 |
|
|
|
303 |
01 |
离休费 |
26.36 |
26.36 |
|
|
|
303 |
02 |
退休费 |
713.93 |
713.93 |
|
|
|
303 |
05 |
生活补助 |
1.79 |
1.79 |
|
|
|
303 |
07 |
医疗费 |
121.93 |
121.93 |
|
|
|
303 |
11 |
住房公积金 |
212.41 |
212.41 |
|
|
|
310 |
|
其他资本性支出（类） |
306.00 |
|
306.00 |
|
|
310 |
02 |
办公设备购置 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
310 |
03 |
专用设备购置 |
160.00 |
|
160.00 |
|
|
310 |
07 |
信息网络及软件更新购建 |
46.00 |
|
46.00 |
|
第三部分 2016年部门预算编制说明
一、支出预算说明
支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况：
2016年支出总预算5646.88万元，基本支出3851.05万元，占支出总预算68.2%，同比增加870.86万元，增长29.22%，主要原因是工资标准提高，对应的工资保险等人员预算支出增加，其次是在职在编的人员增加，一些定额经费对应产生了极少幅度的增加。
项目支出1795.83万元，占支出总预算31.8%，同比2015年预算减少656.14万元，降低26.76%，降低幅度较大的原因是单位从实际出发，根据工作需要及已建成项目情况预算，而不是按2015年项目同金额水平预算。
二、“三公”经费预算说明
2016年“三公”经费预算总计161.85万元。集中：因公出国（境）费用0万元，与2015年预算金额一致；公务接待费用7.95万元,同比2015年预算7.74万元增加0.21万元，增长3%，主要原因是单位在编人员增加，按定额标准的公务接待费增加；公务用车维护费153.9万元，与2015年预算金额一致；公务用车购置费0万元，与2015年预算金额一致。
桂林市中级人民法院
二O一六年二月二十一日