桂林市中级人民法院2019年部门预算说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分 部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算拨款支出表

六、政府性基金预算拨款支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目）

十二、“三公”经费、会议费及培训费支出预算表

十三、财政支出绩效目标申报表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费、会议和培训费说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

    1.依法审判法律规定由市中级法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

    2.依法审判法律规定由市中级法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件。

    3.审理自治区高级法院指令再审的案件；审理本院发生法律效力的判决、裁定提起再审的案件；受理不服基层法院裁判生效的各类申诉和再审申请案件，对其中确有错误的，提审或指令基层法院再审。

    4.依法审判由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

    5.依法对基层法院行使案件指定管辖权。

    6.监督、指导基层人民法院的审判工作。

    7.审判区高级法院交由的刑事、民事、行政案件。

    8.依法行使司法执行权和司法决定权。对基层人民法院的执行案件进行业务上监督、指导和工作上的统一协调、指挥。

    9.依法决定国家赔偿。

    10.依法进行司法技术鉴定。

    11.调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，总结审判工作经费；对相关的法律、法规草案提出意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

    12.对市中级法院的法官和其他工作人员组织专业培训；指导基层人民法院的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协助地方党委考察协管干部人选和抓好班子建设；协助市主管部门管理全市各基层法院的机构、编制工作。

    13.领导全市法院的监察工作。

    14.在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

    15.管理本院的司法行政事务及负责全市各基层法院的有关经费和物资装备；指导基层人民法庭建设和基层人民法院开展岗位目标责任制管理工作。

    16.承办其他应由市中级法院负责的工作。

二、机构设置（部门单位构成）

    办公室、政治部、宣传科、立案一庭、立案二庭、刑事审判一庭、刑事审判二庭、未成年人案件审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、民事审判四庭、行政审判庭、审判监督庭、执行一庭、执行二庭、执行三庭、赔偿委员会办公室、政策研究室、司法警察支队、司法行政装备管理处、司法技术科、纪检监察室、机关党委。

三、编制现状及人员构成

 人员编制数278人，实有在职在编干警人数255人，工勤人员21人，离休人员4人，退休人员145人，临时聘用人员95人。

四、年度主要工作任务

   圆满完成由桂林市中级人民法院负责的一、二审案件的审判、执行等各项工作，完整履行单位职责。

第二部分  部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算拨款支出表

六、政府性基金预算拨款支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目）

十二、“三公”经费、会议费及培训费支出预算表

十三、财政支出绩效目标申报表

上述报表详见附件

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

（一）收入预算说明

2019年收入总预算8650.07万元，同比增加1871.37万元，增长27.61%。其中，一般公共预算8650.07万元，同比增加1871.37万元，增长27.61%。

收入预算总体增加主要原因：根据相关规定提高了在职人员的基本工资标准及离退休人员工资标准，同时奖金总数增加。

（二）支出预算说明

2019年支出总预算8650.07万元，同比增加1871.37万元，增长27.61%。其中，一般公共预算8650.07万元，同比增加1871.37万元，增长27.61%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

 1.按支出功能分类科目划分

(1)行政运行科目4886.15万元，占支出总预算56.49%，同比增加866.52万元，增长21.56%。

(2)一般行政管理事务科目1480.91万元，占支出总预算17.12%，同比减少123.79万元，降低7.71%。

(3)案件审判科目95.37万元，占支出总预算1.10%，同比减少4.63万元，降低4.63%。

(4)案件执行科目85万元，占支出总预算0.98%，同比减少15万元，降低15.00%。

(5)“两庭建设”科目17万元，占支出总预算0.20%，同比减少3万元，降低15.00%。

(6)归口管理的行政单位离退休功能科目183.68万元，占支出总预算2.12%，同比增加44.01万元，增长31.51%。

(7)新增机关事业单位基本养老保险缴费795.09万元，占支出总预算9.19%。

(8)新增安排残疾人就业支出8万元，占支出总预算0.09%。

(9)行政单位医疗科目365.75万元，占支出总预算4.23%，同比增加111.81万元，增长44.03%。

(10)公务员医疗补助科目248.06万元，占支出总预算2.87%，同比增加54.52万元，增长28.17%。

(11)扶贫支出8万元，占支出总预算0.09%，同比不变。

(12)住房公积金科目477.06万元，占支出总预算5.52%，同比增加145.84万元，增长44.03%。

2.按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

基本支出6955.79万元，占支出总预算80.41%，同比增加2017.79万元，增长40.86%。其中，工资福利支出预算5812.14万元，占支出总预算67.19%，同比增加1776.75万元，增长44.03%；商品和服务支出预算921.66万元，占支出总预算10.65%，同比增加212.26万元，增长29.92%；对个人和家庭的补助支出预算221.99万元，占支出总预算2.57%，同比增加28.78万元，增长14.90% 。

(2)项目支出预算

项目支出1694.28万元，占支出总预算19.59%，同比减少146.42万元，降低7.95%。其中，工资福利支出预算0万元；商品和服务支出预算1467.28万元，占支出总预算16.96%，同比减少118.42万元，降低7.47%；资本性支出219万元，占支出总预算2.53%，同比减少28万元，降低11.34%；其他支出8万元，占支出总预算0.09%，与2018年预算一致无增减。

二、财政拨款收支预算情况

2019年财政拨款收入预算8650.07万元，同比增加1871.37万元，增长27.61%。其中，一般公共预算8650.07万元，同比增加1871.37万元，增长27.61%。

财政拨款收入预算增加主要原因：根据相关规定提高了在职人员的基本工资标准及离退休人员工资标准，同时奖金总数增加。

财政拨款支出预算8650.07万元，同比增加1871.37万元，增长27.61%。其中，一般公共预算8650.07万元，同比增加1871.37万元，增长27.61%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

（一）一般公共预算支出

1、总体情况说明

2019年一般公共预算支出8650.07万元，同比增加1871.37万元，增长27.61%。

 2、按支出功能分类科目划分

(1)行政运行科目4886.15万元，占支出总预算56.49%，同比增加866.52万元，增长21.56%。

(2)一般行政管理事务科目1480.91万元，占支出总预算17.12%，同比减少123.79万元，降低7.71%。

(3)案件审判科目95.37万元，占支出总预算1.10%，同比减少4.63万元，降低4.63%。

(4)案件执行科目85万元，占支出总预算0.98%，同比减少15万元，降低15.00%。

(5)“两庭建设”科目17万元，占支出总预算0.20%，同比减少3万元，降低15.00%。

(6)归口管理的行政单位离退休功能科目183.68万元，占支出总预算2.12%，同比增加44.01万元，增长31.51%。

(7)新增机关事业单位基本养老保险缴费795.09万元，占支出总预算9.19%。

(8)新增安排残疾人就业支出8万元，占支出总预算0.09%。

(9)行政单位医疗科目365.75万元，占支出总预算4.23%，同比增加111.81万元，增长44.03%。

(10)公务员医疗补助科目248.06万元，占支出总预算2.87%，同比增加54.52万元，增长28.17%。

(11)扶贫支出8万元，占支出总预算0.09%，同比不变

(12)住房公积金科目477.06万元，占支出总预算5.52%，同比增加145.84万元，增长44.03%。

3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

基本支出6955.79万元，占支出总预算80.41%，同比增加2017.79万元，增长40.86%。其中，工资福利支出预算5812.14万元，占支出总预算67.19%，同比增加1776.75万元，增长44.03%；商品和服务支出预算921.66万元，占支出总预算10.65%，同比增加212.26万元，增长29.92%；对个人和家庭的补助支出预算221.99万元，占支出总预算2.57%，同比增加28.78万元，增长14.9% 。

(2)项目支出预算

项目支出1694.28万元，占支出总预算19.59%，同比减少146.42万元，降低7.95%。其中，工资福利支出预算0万元；商品和服务支出预算1467.28万元，占支出总预算16.96%，同比减少118.42万元，降低7.47%；资本性支出219万元，占支出总预算2.53%，同比减少28万元，降低11.34%；其他支出8万元，占支出总预算0.09%，与2018年预算一致无增减。

（二）政府性基金预算支出

2019年桂林市中级人民法院无使用政府基金预算安排的支出。

（三）国有资本经营预算支出

2019年桂林市中级人民法院无使用国有资本经营预算安排的支出。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

1、基本工资支出预算1075.69万元，同比增加63.04万元，增长6.23%，主要原因为提高工资标准。

2、津贴补贴支出预算2177.06万元，同比增加1166.04万元，增长115.33%，主要原因为将原年终追加的预算项目纳入年度预算。

3、奖金支出预算722.72万元，同比减少13.79万元，降低1.87%，主要原因为奖金标准变化。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出预算795.09万元，同比增加243.05万元，增长44.03%，主要原因为工资增长导致的根据工资基数按标准计提的该项支出总数增加。

5、城镇职工基本医疗保险缴费支出预算337.92万元，同比增加103.30万元，增长44.03%，主要原因为工资增长导致的根据工资基数按标准计提的该项支出总数增加。

6、公务员医疗补助缴费支出预算198.77万元，同比增加60.76万元，增长44.03%，主要原因为工资增长导致的根据工资基数按标准计提的该项支出总数增加。

7、其他社会保障缴费支出预算27.83万元，同比增加8.51万元，增长44.05%，主要原因为工资增长导致的根据工资基数按标准计提的该项支出总数增加。

8、住房公积金支出预算477.06万元，同比增加145.84万元，增长44.03%，主要原因为工资增长导致的根据工资基数按标准计提的该项支出总数增加。

9、办公费支出预算29.53万元，同比减少0.88万元，降低2.89%，主要原因为在职人数减少导致的根据在职人数按标准计提的该项费用总数减少。

10、印刷费支出预算9.84万元，同比减少0.30万元，降低2.96%，主要原因为在职人数减少导致的根据在职人数按标准计提的该项费用总数减少。

11、水费支出预算7.45万元，同比减少0.22万元，降低2.87%，主要原因为在职人数减少导致的根据在职人数按标准计提的该项费用总数减少。

12、电费支出预算27.66万元，同比减少0.84万元，降低2.95%，主要原因为在职人数减少导致的根据在职人数按标准计提的该项费用总数减少。

13、邮电费支出预算55.18万元，同比增加36万元，增长187.70%，主要原因为增加通讯补贴预算。

14、差旅费支出预算137.26万元，同比减少4.12万元，降低2.91%，主要原因为在职人数减少导致的根据在职人数按标准计提的该项费用总数减少。

15、维修（护）费支出预算8.51万元，同比减少0.26万元，降低2.96%，主要原因为在职人数减少导致的根据在职人数按标准计提的该项费用总数减少。

16、会议费支出预算11.17万元，同比减少0.34万元，降低2.95%，主要原因为在职人数减少导致的根据在职人数按标准计提的该项费用总数减少。

17、培训费支出预算11.17万元，同比减少0.34万元，降低2.95%，主要原因为在职人数减少导致的根据在职人数按标准计提的该项费用总数减少。

18、公务接待费支出预算7.98万元，同比减少0.24万元，降低2.92%，主要原因为在职人数减少导致的根据在职人数按标准计提的该项费用总数减少。

19、工会经费支出预算66.85万元，同比增加24.69万元，增长58.56%，主要原因为工资增长导致的根据工资基数按标准计提的该项支出总数增加。

20、福利费支出预算8.51万元，同比减少0.26万元，降低2.96%，主要原因为在职人数减少导致的根据在职人数按标准计提的该项费用总数减少。

21、公务用车运行维护费支出预算94.05万元，与2018年预算一致无增减。

22、其他交通费用支出预算240.96万元，同比减少15.06万元，降低5.88%，主要原因为在职人数减少导致的根据在职人数按标准计提的该项费用总数减少。

23、其他商品和服务支出预算205.54万元，同比增加174.43万元，增长560.69%，主要原因为将原年终追加的预算项目纳入年度预算。

24、离休费支出预算49.53万元，同比减少2.77万元，降低5.30%，主要原因为离休人员人数减少导致的根据离休人员人数按标准计提的该项费用总数减少。

25、退休费支出预算121.51万元，同比增加39.91万元，增长48.91%，主要原因为退休人员人数增加导致的根据退休人员人数按标准计提的该项费用总数增加。

26、生活补助支出预算1.66万元，同比减少2.12万元，降低56.08%，主要原因为按照财政要求预算调整。

27、医疗费补助支出预算49.29万元，同比减少6.24万元，降低11.24%，主要原因为在职人数减少导致的根据在职人数按标准计提的该项费用总数减少。

 三、“三公”经费、会议和培训费说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明。

2019年“三公”经费、会议费及培训费全口径预算180.61万元，同比减少2.62万元，降低1.43%。

1、2019年因公出国(境)费用预算0万元。

2、2019年公务接待费7.98万元，同比减少0.24万元，降低2.92%，主要原因为在职人数减少导致的根据在职人数按标准计提的该项费用总数减少。

3、公务用车维护费94.05万元，与2018年预算一致无增减；公务用车购置费0万元，与2018年预算一致无增减。

4、2019年会议费预算14.17万元，同比减少2.04万元，降低12.58%，主要原因为从2016年起我院加大了网络会议的力度，实现了会议经费的降低。

5、培训费预算64.41万元，同比减少0.34万元，降低0.53%，主要原因为在职人数减少导致的根据在职人数按标准计提的该项费用总数减少。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明。

2019年“三公”经费、会议费及培训费全口径预算180.61万元，同比减少2.62万元，降低1.43%。

1、2019年因公出国(境)费用预算0万元。

2、2019年公务接待费7.98万元，同比减少0.24万元，降低2.92%，主要原因为在职人数减少导致的根据在职人数按标准计提的该项费用总数减少。

3、公务用车维护费94.05万元，与2018年预算一致无增减；公务用车购置费0万元，与2018年预算一致无增减。

4、2019年会议费预算14.17万元，同比减少2.04万元，降低12.58%，主要原因为从2016年起我院加大了网络会议的力度，实现了会议经费的降低。

2019年预算会议折算累计为8次，详见下表：

5、培训费预算64.41万元，同比减少0.34万元，降低0.53%，主要原因为在职人数减少导致的根据在职人数按标准计提的该项费用总数减少。

2019年预算培训预计40次，详见下表：

四、机关运行经费情况说明

2019年机关运行经费预算总额921.66万元，同比增加212.26万元，增长29.92%。预算总体增加主要原因：将原年终追加的预算项目纳入年度预算。

其中：办公费29.53万元，印刷费9.84万元，水费7.45万元，电费27.66万元，邮电费55.18万元，差旅费137.26万元，维修(护)费8.51万元，会议费11.17万元，培训费11.17万元，公务接待费7.98万元，工会经费66.85万元，福利费8.51万元，公务用车运行维护费94.05万元，其他交通费240.96万元，其他商品和服务支出205.54万元。

五、政府采购情况说明

2019年政府采购预算总额为20万元，与2018年预算一致无增减。其中：一般公共预算拨款20万元，与2018年预算一致无增减。

2019年货物类政府采购预算金额为20万元，总预算占比100%，与2018年预算一致无增减。

2019年集中政府采购预算金额为20万元，总预算占比100%，与2018年预算一致无增减。

六、国有资产占有使用情况说明

截止2018年12月31日，桂林市中级人民法院国有资产账面总额37746.85万元。其中,库存现金3.95万元，银行存款1144.42万元，其他应收款46.81万元，固定资产18308.10万元，受托代理资产(案件暂存款)18243.57万元。车辆总计33台，2018年当年报废一台、新增一台，车辆总数与2017年持平，其中一般执法执勤用车27台，特种专业技术用车6台。200万以上设备总计8套，2018年当年新增3套。

七、其他重要事项情况说明

   2019年部门整体绩效指标计划与2018年基本持平，绩效目标1个，为中央政法转移支付资金办案业务经费项目563万元。

第四部分 专业名词解释

一、行政运行（法院）：主要核算法院在职在编人员工资，以及按在编人员数核算的公用经费。

二、一般行政管理事务（法院）：主要核算定额外的法院公用经费。

三、案件审判：主要核算比较明确是围绕案件审判开支的一些经费支出，如开庭差旅费，鉴定费，开庭、调查公务用车费用，委托鉴定费用，以及为完成审判工作必要的外请劳务费等。

四、案件执行：主要核算案件进入执行环节需要发生的差旅费、住宿费、拍卖在押物品相关费用以及执行死刑发生的各类支出。

五、“两庭”建设：主要核算法院审判法庭建设，根据工作需要，审判法庭都需要建设成高清数字科技法庭。

六、行政单位医疗：核算法院在职在编干警医疗保险。

七、公务员医疗补助：核算法院在职在编干警公务员医疗补助。

八、住房公积金：核算法院在职在编干警住房公积金。

    2019年1月29日

附： 1、部门预算报表.xls

2、财政支出绩效目标申报表.xlsx