桂林市中级人民法院2020年部门预算说明

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分  部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算拨款支出表

六、政府性基金预算拨款支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目）

十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表

十三、财政支出绩效目标申报表

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费、会议和培训费说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

1、依法审判法律规定由市中级法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

2、依法审判法律规定由市中级法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件。

3、审理自治区高级法院指令再审的案件；审理本院发生法律效力的判决、裁定提起再审的案件；受理不服基层法院裁判生效的各类申诉和再审申请案件，对其中确有错误的，提审或指令基层法院再审。

4、依法审判由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

5、依法对基层法院行使案件指定管辖权。

6、监督、指导基层人民法院的审判工作。

7、审判区高级法院交由的刑事、民事、行政案件。

8、依法行使司法执行权和司法决定权。对基层人民法院的执行案件进行业务上的监督、指导和工作上的统一协调、指挥。

9、依法决定国家赔偿。

10、依法进行司法技术鉴定。

11、调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，总结审判工作经验；对相关的法律、法规草案提出意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

12、对市中级法院的法官和其他工作人员组织专业培训；指导基层人民法院的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协助地方党委考察协管干部人选和抓好班子建设；协助市主管部门管理全市各基层法院的机构、编制工作。

13、领导全市法院的监察工作。

14、在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

15、管理本院的司法行政事务及负责全市各基层法院的有关经费和物资装备；指导基层人民法庭建设和基层人民法院开展岗位目标责任制管理工作。

16、承办其他应由市中级法院负责的工作。

二、机构设置

桂林市中级人民法院无二层单位。内设科室如下：办公室、政治部、宣传科、立案一庭、立案二庭、刑事审判一庭、刑事审判二庭、未成年人案件审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、民事审判四庭、行政审判庭、审判监督庭、执行一庭、执行二庭、执行三庭、赔偿委员会办公室、政策研究室、司法警察支队、司法行政装备管理科、司法技术科、纪检监察室、机关党委。

三、编制现状及人员构成

人员编制数284人，实有在职在编干警人数237人，工勤人员19人，离休人员3人，退休人员161人，临时聘用人员93人。

四、年度主要工作任务

圆满完成由桂林市中级人民法院负责的一、二审案件的审判、执行等各项工作，完整履行单位职责。

第二部分  部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算拨款支出表

六、政府性基金预算拨款支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目）

十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表

十三、财政支出绩效目标申报表

上述报表详见附件。

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

（一）收入预算说明

2020年收入总预算8241.30万元，同比减少408.77万元，下降4.73%。其中，一般公共预算8241.30万元，占收入总预算100%，同比减少408.77万元，下降4.73%。收入预算总体减少原因是：根据财政局统一要求，2020年不再预算中央及自治区补助（注：2019年中央及自治区补助预算770万）。

（二）支出预算说明

2020年支出总预算8241.30万元，同比减少408.77万元，下降4.73%。其中，一般公共预算8241.30万元，占支出总预算100%，同比减少408.77万元，下降4.73%。支出下降的主要原因与收入下降的主要原因相同。

1、按支出功能分类科目划分

（1）行政运行科目5144.27万元，占支出总预算62.42%，同比增加258.12万元，增长5.28%。

（2）一般行政管理事务科目824.96万元，占支出总预算10.01%，同比减少655.95万元，下降44.29%。

（3）案件审判科目95.37万元，占支出总预算1.16%，与2019年预算一致无增减。

（4）案件执行科目132万元，占支出总预算1.60%，同比增加47万元，增长55.29%。

（5）“两庭”建设科目5.50万元，占支出总预算0.07%，同比减少11.50万元，降低67.65%。

（6）归口管理的行政单位离退休科目181.63万元，占支出总预算2.20%，同比减少2.05万元，降低1.12%。

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目678.59万元，占支出总预算8.23%，同比减少116.50万元，降低14.65%。

（8）行政单位医疗科目390.20万元，占支出总预算4.73%，同比增加24.45万元，增长6.68%。

（9）公务员医疗补助科目272.84万元，占支出总预算3.31%，同比增加24.78万元，增长9.99%。

（10）其他扶贫支出科目7.00万元，占支出总预算0.08%，同比减少1.00万元，降低12.50%。

（11）住房公积金科目508.94万元，占支出总预算6.18%，同比增加31.88万元，增长6.68%。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出预算7176.47万元，占支出总预算87.08%，同比增加220.68万元，增长3.17%。其中：工资福利支出预算6030.94万元，占支出总预算73.18%，同比增加218.80万元，增长3.76%；商品和服务支出预算914.64万元，占支出总预算11.10%，同比减少7.02万元，降低0.76%；对个人和家庭的补助预算230.89万元，占支出总预算2.80%，同比增加8.90万元，增长4.01%。

（2）项目支出预算

项目支出预算1064.83万元，占支出总预算12.92%，同比减少629.45万元，降低37.15%。其中：工资福利支出预算0万元，与2019年预算一致无增减；商品和服务支出预算1037.83万元，占支出总预算12.59%，同比减少429.45万元，降低29.27%；资本性支出预算20万元，占支出总预算0.24%，同比减少199万元，降低90.87%；其他支出预算7万元，占支出总预算0.08%，同比减少1万元，降低12.50%。

二、财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收入总预算8241.30万元，同比减少408.77万元，下降4.73%。其中，一般公共预算拨款8241.30万元，占财政拨款收入总预算100%，同比减少408.77万元，下降4.73%。

财政拨款收入预算减少原因是：根据财政局统一要求，2020年不再预算中央及自治区补助（注：2019年中央及自治区补助预算770万）。

2020年财政拨款支出总预算8241.30万元，同比减少408.77万元，下降4.73%。其中，一般公共预算拨款8241.30万元，占财政拨款支出总预算100%，同比减少408.77万元，下降4.73%。支出下降的主要原因与收入下降的主要原因相同。

（一）一般公共预算支出

1、总体情况说明

2020年一般公共预算支出8241.30万元，占财政拨款支出总预算100%，同比减少408.77万元，下降4.73%。

2、按支出功能分类科目划分

（1）行政运行科目5144.27万元，占一般公共预算支出总预算62.42%，同比增加258.12万元，增长5.28%。

（2）一般行政管理事务科目824.96万元，占一般公共预算支出总预算10.01%，同比减少655.95万元，下降44.29%。

（3）案件审判科目95.37万元，占一般公共预算支出总预算1.16%，与2019年预算一致无增减。

（4）案件执行科目132万元，占一般公共预算支出总预算1.60%，同比增加47万元，增长55.29%。

（5）“两庭”建设科目5.50万元，占一般公共预算支出总预算0.07%，同比减少11.50万元，降低67.65%。

（6）归口管理的行政单位离退休科目181.63万元，占一般公共预算支出总预算2.20%，同比减少2.05万元，降低1.12%。

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目678.59万元，占一般公共预算支出总预算8.23%，同比减少116.50万元，降低14.65%。

（8）行政单位医疗科目390.20万元，占一般公共预算支出总预算4.73%，同比增加24.45万元，增长6.68%。

（9）公务员医疗补助科目272.84万元，占一般公共预算支出总预算3.31%，同比增加24.78万元，增长9.99%。

（10）其他扶贫支出科目7.00万元，占一般公共预算支出总预算0.08%，同比减少1.00万元，降低12.50%。

（11）住房公积金科目508.94万元，占一般公共预算支出总预算6.18%，同比增加31.88万元，增长6.68%。

3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出预算7176.47万元，占一般公共预算支出总预算87.08%，同比增加220.68万元，增长3.17%。其中：工资福利支出预算6030.94万元，占一般公共预算支出总预算73.18%，同比增加218.80万元，增长3.76%；商品和服务支出预算914.64万元，占一般公共预算支出总预算11.10%，同比减少7.02万元，降低0.76%；对个人和家庭的补助预算230.89万元，占一般公共预算支出总预算2.80%，同比增加8.90万元，增长4.01%。

（2）项目支出预算

项目支出预算1064.83万元，占一般公共预算支出总预算12.92%，同比减少629.45万元，降低37.15%。其中：工资福利支出预算0万元，与2019年预算一致无增减；商品和服务支出预算1037.83万元，占一般公共预算支出总预算12.59%，同比减少429.45万元，降低29.27%；资本性支出预算20万元，占一般公共预算支出总预算0.24%，同比减少199万元，降低90.87%；其他支出预算7万元，占一般公共预算支出总预算0.08%，同比减少1万元，降低12.50%。

（二）政府性基金预算支出

2020年桂林市中级人民法院无使用政府性基金预算安排的支出。

（三）国有资本经营预算支出

2020年桂林市中级人民法院无使用国有资本经营预算安排的支出。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

1、基本工资支出预算1160.42万元，同比增加84.73万元，增长7.88%，主要原因为工资标准调整。

2、津贴补贴支出预算2209.23万元，同比增加32.17万元，增长1.48%，主要原因为将按规定发放的八小时之外加班补贴纳入到津贴补贴统一核算。

3、奖金支出预算871.50万元，同比增加148.78万元，增长20.59%，主要原因为绩效考评奖标准调整。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出预算678.59万元，同比减少116.50万元，下降14.65%，主要原因为根据桂人社规[2019]9号文相关规定，机关事业单位基本养老保险缴费比例由原来的20%下调到16%。

5、城镇职工基本医疗保险缴费支出预算381.71万元，同比增加43.79万元，增长12.96%，主要原因为：一方面工资增长导致的根据工资基数按标准计提的该项支出总数增加，另一方面根据财政统一工作部署将原来计入其他社会保障缴费科目的生育保险合并到了该科目。

6、公务员医疗补助缴费支出预算212.06万元，同比增加13.29万元，增长6.69%，主要原因为工资增长导致的根据工资基数按标准计提的该项支出总数增加。

7、其他社会保障缴费支出预算8.49万元，同比减少19.34万元，下降69.49%，主要原因为根据财政统一工作部署将原来计入该科目的生育保险合并到了城镇职工基本医疗保险缴费科目。

8、住房公积金支出预算508.94万元，同比增加31.88万元，增长6.68%，主要原因为工资增长导致的根据工资基数按标准计提的该项支出总数增加。

9、办公费支出预算28.86万元，同比减少0.67万元，降低2.27%，主要原因为在职人数减少导致的根据在职人数按标准计提的该项费用总数减少。

10、印刷费支出预算9.62万元，同比减少0.22万元，降低2.24%，主要原因为在职人数减少导致的根据在职人数按标准计提的该项费用总数减少。

11、水费支出预算7.28万元，同比减少0.17万元，降低2.28%，主要原因为在职人数减少导致的根据在职人数按标准计提的该项费用总数减少。

12、电费支出预算27.04万元，同比减少0.62万元，降低2.24%，主要原因为在职人数减少导致的根据在职人数按标准计提的该项费用总数减少。

13、邮电费支出预算53.60万元，同比减少1.58万元，降低2.86%，主要原因为在职人数减少导致的根据在职人数按标准计提的该项费用总数减少。

14、差旅费支出预算134.16万元，同比减少3.10万元，降低2.26%，主要原因为在职人数减少导致的根据在职人数按标准计提的该项费用总数减少。

15、维修（护）费支出预算8.32万元，同比减少0.19万元，降低2.23%，主要原因为在职人数减少导致的根据在职人数按标准计提的该项费用总数减少。

16、会议费支出预算10.92万元，同比减少0.25万元，降低2.24%，主要原因为在职人数减少导致的根据在职人数按标准计提的该项费用总数减少。

17、培训费支出预算10.92万元，同比减少0.25万元，降低2.24%，主要原因为在职人数减少导致的根据在职人数按标准计提的该项费用总数减少。

18、公务接待费支出预算7.80万元，同比减少0.18万元，降低2.26%，主要原因为在职人数减少导致的根据在职人数按标准计提的该项费用总数减少。

19、工会经费支出预算69.33万元，同比增加2.48万元，增长3.71%，主要原因为工资增长导致的根据工资基数按标准计提的该项支出总数增加。

20、福利费支出预算8.32万元，同比减少0.19万元，降低2.23%，主要原因为在职人数减少导致的根据在职人数按标准计提的该项费用总数减少。

21、公务用车运行维护费支出预算94.05万元，与2019年预算一致无增减。

22、其他交通费用支出预算235.44万元，同比减少5.52万元，降低2.29%，主要原因为在职人数减少导致的根据在职人数按标准计提的该项费用总数减少。

23、其他商品和服务支出预算208.98万元，同比增加3.44万元，增长1.67%，主要原因为根据财政预算统一安排公务员奖励标准有调整。

24、离休费支出预算39.81万元，同比减少9.72万元，降低19.62%，主要原因为离休人员人数减少导致的根据离休人员人数按标准计提的该项费用总数减少。

25、退休费支出预算128.64万元，同比增加7.13万元，增长5.87%，主要原因为退休人员人数增加导致的根据退休人员人数按标准计提的该项费用总数增加。

26、生活补助支出预算1.66万元，与2019年预算一致无增减。

27、医疗费补助支出预算60.78万元，同比增加11.49万元，增长23.31%，主要原因为退休人员人数增加导致的根据退休人员工资总额按标准计提的该项费用总数增加。

三、“三公”经费、会议和培训费说明

 （一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2020年“三公”经费、会议费及培训费全口径预算153.31万元，同比减少27.30万元，降低15.12%。

1、因公出国(境)费用预算0万元。

2、公务接待费预算7.80万元，同比减少0.18万元，降低2.26%，主要原因为在职人数减少导致的根据在职人数按标准计提的该项费用总数减少。

3、公务用车购置及运行费预算94.05万元，与2019年预算一致无增减，其中：公务用车维护费94.05万元，与2019年预算一致无增减；公务用车购置费0万元，与2019年预算一致无增减。

4、会议费预算13.92万元，同比减少0.25万元，降低1.76%，主要原因为在职人数减少导致的根据在职人数按标准计提的该项费用总数减少。

5、培训费预算37.54万元，同比减少26.87万元，降低41.72%，主要原因为根据同级财政预算安排进行压减。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2020年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费及培训费总预算153.31万元，同比减少27.30万元，降低15.12%。

1、因公出国(境)费用预算0万元。

2、公务接待费预算7.80万元，同比减少0.18万元，降低2.26%，主要原因为在职人数减少导致的根据在职人数按标准计提的该项费用总数减少。

3、公务用车购置及运行费预算94.05万元，与2019年预算一致无增减，其中：公务用车维护费94.05万元，与2019年预算一致无增减；公务用车购置费0万元，与2019年预算一致无增减。

4、会议费预算13.92万元，同比减少0.25万元，降低1.76%，主要原因为在职人数减少导致的根据在职人数按标准计提的该项费用总数减少。

2020年预算会议累计折算为8次，详见下表：

5、培训费预算37.54万元，同比减少26.87万元，降低41.72%，主要原因为根据同级财政预算安排进行压减。

2020年预算培训累计折算为30次，详见下表：

四、机关运行经费情况说明

2020年机关运行经费预算总额914.64万元，同比减少7.02万元，下降0.76%。机关运行经费预算总体减少主要原因：在职人数减少导致的根据在职人数按标准计提的各项费用减少。

其中：办公费28.86万元，印刷费9.62万元，水费7.28万元，电费27.04万元，邮电费53.60万元，差旅费134.16万元，维修(护)费8.32万元，会议费10.92万元，培训费10.92万元，公务接待费7.80万元，工会经费69.33万元，福利费8.32万元，公务用车运行维护费94.05万元，其他交通费235.44万元，其他商品和服务支出208.98万元。

五、政府采购情况说明

2020年政府采购预算总额为20万元，与2019年预算一致无增减。其中：一般公共预算拨款20万元，与2019年预算一致无增减。

2020年货物类政府采购预算金额为20万元，总预算占比100%，与2019年预算一致无增减。

2020年集中政府采购预算金额为17.75万元，总预算占比88.75%，同比减少2.25万元，下降11.25%。2020年分散政府采购预算金额为2.25万元，总预算占比11.25%，同比增加2.25万元。

六、国有资产占有使用情况说明

截止2019年12月31日，桂林市中级人民法院国有资产账面总额29639.25万元。其中,库存现金3.95万元，银行存款7242.17万元，财政应返还额度3.98万元，其他应收款374.08万元，固定资产12210.90万元，在建工程852.53万元，受托代理资产(案件暂存款)8951.63万元。车辆总计33台，2019年当年报废一台、新增一台，车辆总数与编制数一致，与2018年持平，其中执法执勤用车27台，特种专业技术用车6台。200万以上设备总计8套，与2018年数量一致无增减。

七、其他重要事项情况说明

2020年部门整体绩效目标1个，项目名称为聘任司法工作人员工资、保险经费等，项目资金申请金额为545.05万元。

第四部分 专业名词解释

一、行政运行（法院）：主要核算法院在职在编人员工资，以及按在编人员数核算的公用经费。

二、一般行政管理事务（法院）：主要核算定额外的法院公用经费。

三、案件审判：主要核算比较明确是围绕案件审判开支的一些经费支出，如开庭差旅费，鉴定费，开庭、调查公务用车费用，委托鉴定费用，以及为完成审判工作必要的外请劳务费等。

四、案件执行：主要核算案件进入执行环节需要发生的差旅费、住宿费、拍卖在押物品相关费用以及执行死刑发生的各类支出。

五、“两庭”建设：主要核算法院审判法庭建设，根据工作需要，审判法庭都需要建设成高清数字科技法庭。

六、行政单位医疗：核算法院在职在编干警医疗保险。

七、公务员医疗补助：核算法院在职在编干警公务员医疗补助。

八、住房公积金：核算法院在职在编干警住房公积金。

附：部门预算报表（不含存量资金）.xls

财政支出绩效目标申报表（整体支出绩效目标）.xls