桂林市中级人民法院2021年部门预算说明

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费情况

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分  2021年部门预算报表

一、部门收支总表（预算公开01表）

二、部门收入总表（预算公开02表）

三、部门支出总表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、部门预算支出经济分类表（预算公开11表）

十二、政府预算支出经济分类表（预算公开12表）

十三、财政支出绩效目标申报表

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

1、依法审判法律规定由市中级法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

2、依法审判法律规定由市中级法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件。

3、审理自治区高级法院指令再审的案件；审理本院发生法律效力的判决、裁定提起再审的案件；受理不服基层法院裁判生效的各类申诉和再审申请案件，对其中确有错误的，提审或指令基层法院再审。

4、依法审判由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

5、依法对基层法院行使案件指定管辖权。

6、监督、指导基层人民法院的审判工作。

7、审判区高级法院交由的刑事、民事、行政案件。

8、依法行使司法执行权和司法决定权。对基层人民法院的执行案件进行业务上的监督、指导和工作上的统一协调、指挥。

9、依法决定国家赔偿。

10、依法进行司法技术鉴定。

11、调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，总结审判工作经验；对相关的法律、法规草案提出意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

12、对市中级法院的法官和其他工作人员组织专业培训；指导基层人民法院的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协助地方党委考察协管干部人选和抓好班子建设；协助市主管部门管理全市各基层法院的机构、编制工作。

13、领导全市法院的监察工作。

14、在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

15、管理本院的司法行政事务及负责全市各基层法院的有关经费和物资装备；指导基层人民法庭建设和基层人民法院开展岗位目标责任制管理工作。

16、承办其他应由市中级法院负责的工作。

二、机构设置

桂林市中级人民法院无二层单位。内设科室如下：办公室、政治部、宣传科、立案一庭、立案二庭、刑事审判一庭、刑事审判二庭、未成年人案件审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、民事审判四庭、行政审判庭、审判监督庭、执行一庭、执行二庭、执行三庭、赔偿委员会办公室、政策研究室、司法警察支队、司法行政装备管理科、司法技术科、纪检监察室、机关党委。

三、编制现状及人员构成

人员编制数284人，实有在职在编干警人数237人（含2020年新录用公务员19人），工勤人员19人，离休人员3人，退休人员170人，临时聘用人员93人。

四、年度主要工作任务

圆满完成由桂林市中级人民法院负责的一、二审案件的审判、执行等各项工作，完整履行单位职责。

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

     2021年收支总预算8732.95万元，同比增加491.65万元，增长5.97%。其中，收入包括：一般公共预算收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、收入预算说明

2021年收入总预算8732.95万元，同比增加491.65万元，增长5.97%。其中，一般公共预算收入8732.95万元，占收入总预算100%，同比增加491.65万元，增长5.97%。收入预算总体增加主要原因：一是根据相关规定预留了2021年绩效考评奖金，二是将职业年金缴费纳入了预算。

三、支出预算说明

2021年支出总预算8732.95万元，同比增加491.65万元，增长5.97%。其中，一般公共预算支出8732.95万元，占收入总预算100%，同比增加491.65万元，增长5.97%。支出增长的主要原因与收入增长主要原因相同。

1、按支出功能分类科目划分

（1）行政运行科目5305.11万元，占支出总预算60.75%，同比增加160.84万元，增长3.13%。

（2）一般行政管理事务科目742.77万元，占支出总预算8.51%，同比减少82.19万元，下降9.96%。

（3）案件审判科目100万元，占支出总预算1.15%，同比增加4.63万元，增长4.85%。

（4）案件执行科目79万元，占支出总预算0.90%，同比减少53万元，下降40.15%。

（5）“两庭”建设科目5.50万元，占支出总预算0.06%，与去年持平。

（6）归口管理的行政单位离退休科目192.41万元，占支出总预算2.20%，同比增加10.78万元，增长5.94%。

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目705.75万元，占支出总预算8.08%，同比增加27.16万元，增长4.00%。

（8）机关事业单位职业年金缴费支出科目352.88万元，占支出总预算4.04%，去年无此项预算。

（9）残疾人就业和扶贫科目30.37万元，占支出总预算0.35%，去年无此项预算。

（10）行政单位医疗科目405.82万元，占支出总预算4.65%，同比增加15.62万元，增长4.00%。

（11）公务员医疗补助科目281.03万元，占支出总预算3.22%，同比增加8.19万元，增长3.00%。

（12）其他扶贫支出科目3.00万元，占支出总预算0.03%，同比减少4.00万元，降低57.14%。

（13）住房公积金科目529.31万元，占支出总预算6.06%，同比增加20.37万元，增长4.00%。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出预算7772.31万元，占支出总预算89.00%，同比增加595.84万元，增长8.30%。其中：工资福利支出预算6672.61万元，占支出总预算76.41%，同比增加641.67万元，增长10.64%；商品和服务支出预算858.01万元，占支出总预算9.82%，同比减少56.63万元，降低6.19%；对个人和家庭的补助预算241.69万元，占支出总预算2.77%，同比增加10.80万元，增长4.68%。

（2）项目支出预算

项目支出预算960.64万元，占支出总预算11.00%，同比减少104.19万元，降低9.78%。其中：工资福利支出预算638.48万元，占支出总预算7.31%，去年无此项预算；商品和服务支出预算309.16万元，占支出总预算3.54%，同比减少728.67万元，降低70.21%；资本性支出预算10万元，占支出总预算0.11%，同比减少10万元，降低50.00%；其他支出预算3万元，占支出总预算0.03%，同比减少4万元，降低57.14%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收入总预算8732.95万元，同比增加491.65万元，增长5.97%。其中，一般公共预算拨款8732.95万元，占财政拨款收入总预算100%，同比增加491.65万元，增长5.97%。无使用政府性基金预算安排的支出，无使用国有资本经营预算安排的支出。  

财政拨款收入预算增加主要原因是一般公共预算收入增加，具体为：一是根据相关规定预留了2021年绩效考评奖金，二是将职业年金缴费纳入了预算。

2021年财政拨款支出总预算8732.95万元，同比增加491.65万元，增长5.97%。其中，一般公共预算拨款8732.95万元，占财政拨款支出总预算100%，同比增加491.65万元，增长5.97%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）总体情况说明

2021年一般公共预算支出8732.95万元，占财政拨款支出总预算100%，同比增加491.65万元，增长5.97%。

  （二）按支出功能分类科目划分

（1）行政运行科目5305.11万元，占一般公共预算支出预算60.75%，同比增加160.84万元，增长3.13%。

（2）一般行政管理事务科目742.77万元，占一般公共预算支出预算8.51%，同比减少82.19万元，下降9.96%。

（3）案件审判科目100万元，占一般公共预算支出预算1.15%，同比增加4.63万元，增长4.85%。

（4）案件执行科目79万元，占一般公共预算支出预算0.90%，同比减少53万元，下降40.15%。

（5）“两庭”建设科目5.50万元，占一般公共预算支出预算0.06%，与去年持平。

（6）归口管理的行政单位离退休科目192.41万元，占一般公共预算支出预算2.20%，同比增加10.78万元，增长5.94%。

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目705.75万元，占一般公共预算支出预算8.08%，同比增加27.16万元，增长4.00%。

（8）机关事业单位职业年金缴费支出科目352.88万元，占一般公共预算支出预算4.04%，去年无此项预算。

（9）残疾人就业和扶贫科目30.37万元，占一般公共预算支出预算0.35%，去年无此项预算。

（10）行政单位医疗科目405.82万元，占一般公共预算支出预算4.65%，同比增加15.62万元，增长4.00%。

（11）公务员医疗补助科目281.03万元，占一般公共预算支出预算3.22%，同比增加8.19万元，增长3.00%。

（12）其他扶贫支出科目3.00万元，占一般公共预算支出预算0.03%，同比减少4.00万元，降低57.14%。

（13）住房公积金科目529.31万元，占一般公共预算支出预算6.06%，同比增加20.37万元，增长4.00%。

  （三）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算

基本支出预算7772.31万元，占一般公共预算支出总预算89.00%，同比增加595.84万元，增长8.30%。其中：工资福利支出预算6672.61万元，占一般公共预算支出总预算76.41%，同比增加641.67万元，增长10.64%；商品和服务支出预算858.01万元，占一般公共预算支出总预算9.82%，同比减少56.63万元，降低6.19%；对个人和家庭的补助预算241.69万元，占一般公共预算支出总预算2.77%，同比增加10.80万元，增长4.68%。

2、项目支出预算

项目支出预算960.64万元，占一般公共预算支出总预算11.00%，同比减少104.19万元，降低9.78%。其中：工资福利支出预算638.48万元，占一般公共预算支出总预算7.31%，去年无此项预算；商品和服务支出预算309.16万元，占一般公共预算支出总预算3.54%，同比减少728.67万元，降低70.21%；资本性支出预算10万元，占一般公共预算支出总预算0.11%，同比减少10万元，降低50.00%；其他支出预算3万元，占一般公共预算支出总预算0.03%，同比减少4万元，降低57.14%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出7772.31万元，其中：人员经费6914.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

 公用经费858.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明

 （一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2021年“三公”经费、会议费及培训费全口径预算132.09万元，同比减少21.22万元，降低13.84%。

1、因公出国(境)费用预算0万元。

2、公务接待费预算7.30万元，同比减少0.50万元，降低6.41%，主要原因：一是按照财政统一工作部署降低公务接待费定额标准，二是在职在编预算人数较2020年有所减少。

3、公务用车购置及运行费预算89.35万元，同比减少4.70万元，降低5.00%，其中：公务用车运行维护费89.35万元，同比减少4.70万元，降低5.00%，主要原因为按照财政统一工作部署降低公务用车运行维护费定额标准；公务用车购置费0万元，与去年预算一致无增减。

4、会议费预算10.22万元，同比减少3.70万元，降低26.58%，主要原因：一是按照财政统一工作部署降低会议费定额标准，二是在职在编预算人数较2020年有所减少。

5、培训费预算25.22万元，同比减少12.32万元，降低32.82%，主要原因：一是按照财政统一工作部署降低培训费定额标准，二是在职在编预算人数较2020年有所减少，三是进一步压缩项目预算中的培训费开支。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费及培训费总预算132.09万元，同比减少21.22万元，降低13.84%。

1、因公出国(境)费用预算0万元。

2、公务接待费预算7.30万元，同比减少0.50万元，降低6.41%，主要原因：一是按照财政统一工作部署降低公务接待费定额标准，二是在职在编预算人数较2020年有所减少。

3、公务用车购置及运行费预算89.35万元，同比减少4.70万元，降低5.00%，其中：公务用车运行维护费89.35万元，同比减少4.70万元，降低5.00%，主要原因为按照财政统一工作部署降低公务用车运行维护费定额标准；公务用车购置费0万元，与去年预算一致无增减。

4、会议费预算10.22万元，同比减少3.70万元，降低26.58%，主要原因：一是按照财政统一工作部署降低会议费定额标准，二是在职在编预算人数较2020年有所减少。

 2021年预算会议累计折算为8次，详见下表：

5、培训费预算25.22万元，同比减少12.32万元，降低32.82%，主要原因：一是按照财政统一工作部署降低培训费定额标准，二是在职在编预算人数较2020年有所减少，三是进一步压缩项目预算中的培训费开支。

2021年预算培训累计折算为20次，详见下表：

八、政府性基金预算情况说明

2021年桂林市中级人民法院无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年桂林市中级人民法院无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况说明

2021年机关运行经费预算总额858.01万元，同比减少56.63万元，下降6.19%。机关运行经费预算总体减少主要原因：一是按照财政统一工作部署降低了会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费的定额标准，二是在职在编预算人数较2020年有所减少。

其中：办公费28.42万元，印刷费9.48万元，水费7.17万元，电费26.63万元，邮电费55.42万元，差旅费132.10万元，维修(护)费8.20万元，会议费10.22万元，培训费10.22万元，公务接待费7.30万元，工会经费66.21万元，福利费8.20万元，公务用车运行维护费89.35万元，其他交通费255.24万元，其他商品和服务支出143.85万元。

（二）政府采购情况说明 

2021年政府采购预算总额为10万元，与上年同比减少10万元，同比下降50%。其中：一般公共预算拨款10万元，与上年同比减少10万元，同比下降50%。

2021年货物类政府采购预算金额为10万元，总预算占比100%，与上年同比减少10万元，同比下降50%。

2021年集中政府采购预算金额为10万元，总预算占比100%，同比减少7.75万元，下降43.66%。2021年分散采购预算金额为0万元，同比减少2.25万元，下降100%。

（三）国有资产情况说明

截至2020年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）40268.69万元，较上年增长35.86%。流动资产7525.79万元，较上年增长-1.29%，占资产总额18.69%；固定资产10316.74万元，较上年增长-4.37%，占资产总额25.62%；在建工程1929.22万元，较上年增长126.29%，占资产总额4.79%；无形资产1422.61万元，较上年增长0.00%，占资产总额3.53%；受托代理资产(案件暂存款)19074.32万元，较上年增长113.08%，占资产总额47.37%。车辆总计33台，与去年持平，其中应急保障用车3台，执法执勤用车24台，特种专业技术用车6台。200万以上设备总计8套，与去年数量一致无增减。

（四）部门整体绩效目标、重点项目绩效目标个数、预算数额、立项情况、实施进度计划和年度目标等情况；

2021年财政支出绩效目标1个，项目名称为聘任司法工作人员工资、保险经费等，项目资金申请总额为608.11万元。该项目为经常性项目，主要用于保障聘用人员工资、五险一金、伙食补助等开支，充分发挥聘任人员作用，协助提高审判效率和审判质量，完成年度审判执行工作，积极参与到优化营商环境、创全国文明城市的行动中，提高法院服务社会的能力，建立法治国家，让每一个人民群众在司法工作中感觉到公平正义，最后构建高度发达的和谐社会。工资、五险一金均按月发放。

（五）工程类项目支出预算评审个数、预算数额、实施进度计划和年度目标等情况；

2021年桂林市中级人民法院无工程类项目支出预算评审。

（六）政府购买服务项目个数、预算数额、服务内容等情况

2021年桂林市中级人民法院无政府购买服务项目。

第三部分 专业名词解释

一、行政运行（法院）：主要核算法院在职在编人员工资，以及按在编人员数核算的公用经费。

二、一般行政管理事务（法院）：主要核算定额外的法院公用经费。

三、案件审判：主要核算比较明确是围绕案件审判开支的一些经费支出，如开庭差旅费，鉴定费，开庭、调查公务用车费用，委托鉴定费用，以及为完成审判工作必要的外请劳务费等。

四、案件执行：主要核算案件进入执行环节需要发生的差旅费、住宿费、拍卖在押物品相关费用以及执行死刑发生的各类支出。

五、“两庭”建设：主要核算法院审判法庭建设，根据工作需要，审判法庭都需要建设成高清数字科技法庭。

六、行政单位医疗：核算法院在职在编干警医疗保险。

七、公务员医疗补助：核算法院在职在编干警公务员医疗补助。

八、住房公积金：核算法院在职在编干警住房公积金。

第四部分  部门预算报表

一、部门收支总表（预算公开01表）

二、部门收入总表（预算公开02表）

三、部门支出总表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、部门预算支出经济分类表（预算公开11表）

十二、政府预算支出经济分类表（预算公开12表）

十三、财政支出绩效目标申报表

上述报表详见附件。

附：桂林市部门预算报表（预算公开）.xls

财政支出绩效目标申报表.xls