目录

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费情况

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明（机关运行经费、政府采购、国有资产等情况说明）

第三部分 专业名词解释

第四部分  2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

1、依法审判法律规定由市中级法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

2、依法审判法律规定由市中级法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件。

3、审理自治区高级法院指令再审的案件；审理本院发生法律效力的判决、裁定提起再审的案件；受理不服基层法院裁判生效的各类申诉和再审申请案件，对其中确有错误的，提审或指令基层法院再审。

4、依法审判由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

5、依法对基层法院行使案件指定管辖权。

6、监督、指导基层人民法院的审判工作。

7、审判区高级法院交由的刑事、民事、行政案件。

8、依法行使司法执行权和司法决定权。对基层人民法院的执行案件进行业务上的监督、指导和工作上的统一协调、指挥。

9、依法决定国家赔偿。

10、依法进行司法技术鉴定。

11、调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，总结审判工作经验；对相关的法律、法规草案提出意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

12、对市中级法院的法官和其他工作人员组织专业培训；指导基层人民法院的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协助地方党委考察协管干部人选和抓好班子建设；协助市主管部门管理全市各基层法院的机构、编制工作。

13、领导全市法院的监察工作。

14、在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

15、管理本院的司法行政事务及负责全市各基层法院的有关经费和物资装备；指导基层人民法庭建设和基层人民法院开展岗位目标责任制管理工作。

16、承办其他应由市中级法院负责的工作。

二、机构设置

桂林市中级人民法院无二层单位。内设科室如下：办公室、政治部、宣传科、立案一庭、立案二庭、刑事审判一庭、刑事审判二庭、未成年人案件审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、民事审判四庭、行政审判庭、审判监督庭、执行一庭、执行二庭、执行三庭、赔偿委员会办公室、政策研究室、司法警察支队、司法行政装备管理科、司法技术科、纪检监察室、机关党委。

三、编制现状及人员构成

人员编制数279人，实有在职在编干警人数242人，工勤人员19人，离休人员3人，退休人员177人，聘用制人员93人。

四、年度主要工作任务

圆满完成由桂林市中级人民法院负责的一、二审案件的审判、执行等各项工作，完整履行单位职责。

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2022年收支总预算8673.82万元，同比减少59.13万元，下降0.68%。其中，收入包括：一般公共预算收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、收入预算说明

2022年收入总预算8673.82万元，同比减少59.13万元，同比下降0.68%。其中：一般公共预算收入8673.82万元，占总预算100%，同比减少59.13万元，下降0.68%。收入预算总体减少主要原因：津贴补贴支出预算下降。

三、支出预算说明

2022年支出总预算8673.82万元，同比减少59.13万元，下降0.68%。其中，一般公共预算支出8673.82万元，占总预算100%，同比减少59.13万元，下降0.68%。支出减少的主要原因与收入减少主要原因相同。

1、按支出功能分类科目划分

（1）行政运行科目5244.25万元，占支出总预算60.46%，同比减少60.86万元，下降1.15%。

（2）一般行政管理事务科目749.84万元，占支出总预算8.64%，同比增加7.07万元，增长0.95%。

（3）案件审判科目90万元，占支出总预算1.04%，同比减少10万元，下降10%。

（4）案件执行科目79万元，占支出总预算0.91%，与2021年预算一致无增减。

（5）“两庭建设”科目5.50万元，占支出总预算0.06%，与2021年预算一致无增减。

（6）行政单位离退休科目222.53万元，占支出总预算2.57%，同比增加30.12万元，增长15.65%。

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目693.93万元，占支出总预算8.00%，同比减少11.82万元，下降1.67%。

（8）机关事业单位职业年金缴费支出科目346.97万元，占支出总预算4.00%，同比减少5.91万元，下降1.68%。

（9）残疾人就业科目33.30万元，占支出总预算0.38%，同比增加2.93万元，增长9.65%。

（10）行政单位医疗科目399.01万元，占支出总预算4.60%，同比减少6.81万元，下降1.68%。

（11）公务员医疗补助科目286.03万元，占支出总预算3.30%，同比增加5.00万元，增长1.78%。

（12）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出科目3.00万元，占支出总预算0.03%，与2021年预算一致无增减。

（13）住房公积金科目520.45万元，占支出总预算6.00%，同比减少8.86万元，下降1.67%。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出预算8321.29万元，占支出总预算95.94%，同比增加548.98万元，增长7.06%。其中：工资福利支出预算7275.59万元，占支出总预算83.88%，同比增加602.98万元，增长9.04%；商品和服务支出预算788.15万元，占支出总预算9.09%，同比减少69.86万元，下降8.14%；对个人和家庭的补助预算257.56万元，占支出总预算2.97%，同比增加15.87万元，增长6.56%。

（2）项目支出预算

项目支出预算352.53万元，占支出总预算4.06%，同比减少608.11万元，下降63.30%。其中：工资福利支出预算33.30万元，占支出总预算0.38%，同比减少605.18万元，下降94.78%；商品和服务支出预算306.43万元，占支出总预算3.53%，同比减少2.73万元，下降0.88%；资本性支出预算9.80万元，占支出总预算0.11%，同比减少0.20万元，下降2.00%；其他支出预算3万元，占支出总预算0.03%，与2021年预算一致无增减。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收入总预算8673.82万元，同比减少59.13万元，下降0.68%。其中，一般公共预算拨款8673.82万元，占财政拨款收入总预算100%，同比减少59.13万元，下降0.68%。无使用政府性基金预算安排的支出，无使用国有资本经营预算安排的支出。

财政拨款收入预算减少主要原因是一般公共预算收入减少，具体是津贴补贴支出预算下降。

2022年财政拨款支出总预算8673.82万元，同比减少59.13万元，下降0.68%。其中，一般公共预算拨款8673.82万元，占财政拨款收入总预算100%，同比减少59.13万元，下降0.68%。支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）总体情况说明

2022年一般公共预算支出8673.82万元，占财政拨款支出总预算100%，同比减少59.13万元，下降0.68%。

（二）按支出功能分类科目划分

（1）行政运行科目5244.25万元，占支出总预算60.46%，同比减少60.86万元，下降1.15%。

（2）一般行政管理事务科目749.84万元，占支出总预算8.64%，同比增加7.07万元，增长0.95%。

（3）案件审判科目90万元，占支出总预算1.04%，同比减少10万元，下降10%。

（4）案件执行科目79万元，占支出总预算0.91%，与2021年预算一致无增减。

（5）“两庭建设”科目5.50万元，占支出总预算0.06%，与2021年预算一致无增减。

（6）行政单位离退休科目222.53万元，占支出总预算2.57%，同比增加30.12万元，增长15.65%。

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目693.93万元，占支出总预算8.00%，同比减少11.82万元，下降1.67%。

（8）机关事业单位职业年金缴费支出科目346.97万元，占支出总预算4.00%，同比减少5.91万元，下降1.68%。

（9）残疾人就业科目33.30万元，占支出总预算0.38%，同比增加2.93万元，增长9.65%。

（10）行政单位医疗科目399.01万元，占支出总预算4.60%，同比减少6.81万元，下降1.68%。

（11）公务员医疗补助科目286.03万元，占支出总预算3.30%，同比增加5.00万元，增长1.78%。

（12）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出科目3.00万元，占支出总预算0.03%，与2021年预算一致无增减。

（13）住房公积金科目520.45万元，占支出总预算6.00%，同比减少8.86万元，下降1.67%。

（三）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算

基本支出预算8321.29万元，占支出总预算95.94%，同比增加548.98万元，增长7.06%。其中：工资福利支出预算7275.59万元，占支出总预算83.88%，同比增加602.98万元，增长9.04%；商品和服务支出预算788.15万元，占支出总预算9.09%，同比减少69.86万元，下降8.14%；对个人和家庭的补助预算257.56万元，占支出总预算2.97%，同比增加15.87万元，增长6.56%。

2、项目支出预算

项目支出预算352.53万元，占支出总预算4.06%，同比减少608.11万元，下降63.30%。其中：工资福利支出预算33.30万元，占支出总预算0.38%，同比减少605.18万元，下降94.78%；商品和服务支出预算306.43万元，占支出总预算3.53%，同比减少2.73万元，下降0.88%；资本性支出预算9.80万元，占支出总预算0.11%，同比减少0.20万元，下降2.00%；其他支出预算3万元，占支出总预算0.03%，与2021年预算一致无增减。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出8321.29万元，其中：人员经费7428.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费892.55万元，主要包括：伙食补助、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2022年“三公”经费、会议费及培训费全口径预算131.87万元，同比减少0.22万元，下降0.17%。

1、因公出国(境)费用预算0万元，与2021年预算一致无增减。

2、公务接待费预算7.44万元，同比增加0.14万元，增长1.90%，主要原因：在职人数增长导致以人数为依据计算的公务接待费公用经费增长。

3、公务用车购置及运行费预算89.35万元，与2021年预算一致无增减，其中：公务用车运行维护费89.35万元，与2021年预算一致无增减；公务用车购置费0万元，与2021年预算一致无增减。

4、会议费预算10.41万元，同比增加0.19万元，增长1.90%，主要原因：在职人数增长导致以人数为依据计算的会议费公用经费增长。

5、培训费预算24.66万元，同比减少0.56万元，下降2.20%，主要原因：按照财政统一工作部署进行经费压减。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

1、因公出国(境)费用预算0万元，与2021年预算一致无增减。

2、公务接待费预算7.44万元，同比增加0.14万元，增长1.90%，主要原因：在职人数增长导致以人数为依据计算的公务接待费公用经费增长。

3、公务用车购置及运行费预算89.35万元，与2021年预算一致无增减，其中：公务用车运行维护费89.35万元，与2021年预算一致无增减；公务用车购置费0万元，与2021年预算一致无增减。

4、会议费预算10.41万元，同比增加0.19万元，增长1.90%，主要原因：在职人数增长导致以人数为依据计算的会议费公用经费增长。

2022年预算会议累计折算为8次，详见下表：

5、培训费预算24.66万元，同比减少0.56万元，下降2.20%，主要原因：按照财政统一工作部署进行经费压减。

2022年预算培训累计折算为20次，详见下表：

八、政府性基金预算情况说明

2022年桂林市中级人民法院无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年桂林市中级人民法院无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况说明

2022年机关运行经费预算总额788.15万元，同比减少69.86万元，下降8.14%。机关运行经费预算总体减少主要原因：按照财政统一工作部署降低了公用经费的定额标准。

其中：办公费28.39万元，印刷费9.46万元，水费7.16万元，电费26.60万元，邮电费57.98万元，差旅费131.98万元，维修(护)费8.18万元，会议费10.41万元，培训费10.41万元，公务接待费7.44万元，工会经费64.30万元，福利费8.35万元，公务用车运行维护费89.35万元，其他交通费264.78万元，其他商品和服务支出63.34万元。

（二）政府采购情况说明

2022年政府采购预算总额为9.80万元，同比减少0.20万元，下降2.00%。其中：一般公共预算拨款9.80万元，同比减少0.20万元，下降2.00%。

2022年货物类政府采购预算金额为9.80万元，总预算占比100%，同比减少0.20万元，下降2.00%。

2022年集中政府采购预算金额为9.80万元，总预算占比100%，同比减少0.20万元，下降2.00%。2022年分散采购预算金额为0万元，与2021年预算一致无增减。

（三）国有资产情况说明

截至2021年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）48165.92万元，较上年同期增长19.61%。流动资产10424.79万元，较上年同期增长38.52%，占资产总额21.64%；固定资产9388.63万元，较上年同期下降9.00%，占资产总额19.49%；在建工程3496.75万元，较上年同期增长81.25%，占资产总额7.26%；无形资产1422.61万元，与上年同期持平，占资产总额2.95%；受托代理资产(案件暂存款)23433.14万元，较上年同期增长22.85%，占资产总额48.65%。车辆总计33台，与上年同期持平，其中应急保障用车3台，执法执勤用车24台，特种专业技术用车6台。200万以上设备总计8套，与上年同期持平。

（四）部门整体绩效目标、重点项目绩效目标个数、预算数额、立项情况、实施进度计划和年度目标等情况；

2022年预算绩效管理项目1个，项目名称为聘任司法工作人员工资、保险经费等，项目资金申请总额为608.11万元，项目预算绩效目标为：通过提高审判效率和审判质量，提高人民的满意度和幸福感。项目年度预算绩效目标为：完成本年度工作任务。该项目为经常性项目，主要用于保障聘用人员工资、五险一金、伙食补助等开支，充分发挥聘任人员作用，协助提高审判效率和审判质量，充分发挥审判职能， 以更高政治站位、更深为民情怀、更宽大局视野，争创一流业绩，建设一流法院，为打造桂林世界级旅游城市、谱写建设新时代中国特色社会主义壮美广西的桂林新篇章提供有力司法保障，圆满完成本年度各项工作任务，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。工资、五险一金均按月发放。

（五）工程类项目支出预算评审个数、预算数额、实施进度计划和年度目标等情况；

2022年桂林市中级人民法院无工程类项目支出预算评审。

（六）政府购买服务项目个数、预算数额、服务内容等情况。

2022年桂林市中级人民法院无政府购买服务项目。

第三部分 专业名词解释

一、行政运行（法院）：主要核算法院在职在编人员工资，以及按在编人员数核算的公用经费。

二、一般行政管理事务（法院）：主要核算定额外的法院公用经费。

三、案件审判：主要核算比较明确是围绕案件审判开支的一些经费支出，如开庭差旅费，鉴定费，开庭、调查公务用车费用，委托鉴定费用，以及为完成审判工作必要的外请劳务费等。

四、案件执行：主要核算案件进入执行环节需要发生的差旅费、住宿费、拍卖在押物品相关费用以及执行死刑发生的各类支出。

五、“两庭”建设：主要核算法院审判法庭建设，根据工作需要，审判法庭都需要建设成高清数字科技法庭。

六、行政单位医疗：核算法院在职在编干警医疗保险。

七、公务员医疗补助：核算法院在职在编干警公务员医疗补助。

八、住房公积金：核算法院在职在编干警住房公积金。

第四部分  部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

上述报表详见附件。

附件：桂林市部门预算报表（预算公开）